《报告》由2023年财政预算执行情况、政府债务情况、落实区人大决议和财政工作情况、2024年预算安排情况（草案）、2024年财政重点工作 、持续深化财政改革，健全现代预算制度六部分构成。

一、2023年预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2023年一般公共预算收入实际完成69,120万元，为调整预算的100.1%，同比增长13%。其中：税收收入完成51,748万元，为调整预算的99.9%，同比下降2.1%，税比74.9%。2023年政府性基金预算收入实际完成16,314万元，为调整预算的107.2%，同比下降26.9%。

（二）财政支出完成情况

2023一般公共预算支出实际完成103,246万元，为调整预算的96.9%，同比增长24.4%。2023年政府性基金预算支出实际完成24,986万元，为调整预算的34.8%，同比增长25.6%。

（三）平衡情况。按照现行财政体制算账，一般公共预算收入收支相抵后，一般预算结转下年5,347万元；政府性基金收入收支相抵后，政府性基金专项结转下年47,912万元。

2023年，全区各类社会保险基金滚存结余3,800万元。

二、政府债务情况

2023年区政府债务限额141,087万元，其中一般债务限额41,587万元，专项债务限额99,500万元，政府债务余额140,807万元，其中一般债务余额41,552万元，专项债务余额99,140万元，较上年增加45,492万元，增长47.8%。

三、落实区人大决议和财政工作情况

2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是石龙区经济高质量转型发展的奋斗之年。一年来，按照区人大六届三次会议有关决议和审查意见，攻坚克难、创新突破，不断理顺预算管理体制机制，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，为全区经济社会发展提供了坚实财力保障。坚决落实聚焦财源培植，助企纾困彰显新活力；聚焦财政增收，收支规模迈上新台阶；聚焦民生改善，社会事业取得新发展；聚焦乡村振兴，城乡融合构建新格局；聚焦预算改革，财政管理实现新作为。

四、2024年预算草案情况

（一）预算编制指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央、省委、市委、区委经济工作会议部署，坚持稳中求进、进中提升工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定省委“两个确保”和“十大战略”，以市委“壮大新动能、奋进百强市”和“两城一区”建设为牵引，紧扣建设全国独立工矿区转型发展示范区、河南省城乡融合创新发展先行区目标，持续推进“三化”建设和“三区”协同发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，完善预算安排和管理措施，强化绩效结果应用，大力优化支出结构，坚持过紧日子不动摇，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，把财政资金用好、用在刀刃上，提高资金效益和政策效果；统筹把握财政收支政策，做好跨年度预算平衡；加强财政承受能力评估，做好地方政府债务化解，促进财政健康平稳可持续运行，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。加快城乡融合，持续改善民生，保持社会稳定，建设富裕石龙、美丽石龙、文明石龙、幸福石龙。

（二）预算收支目标。根据区委经济工作会议，2024年区级一般公共预算收入74,650万元，增长8%，上级补助收入 13,748万元，调入预算稳定调节基金43万元，上年结转收入5,347万元，一般公共预算收入总计93,788万元。按照收支平衡原则，安排上级支出17,152万元，地方政府一般债务还本支出4,337万元，安排本级支出72,299万元，其中基本支出25,751万元，

安排用于：工资福利支出22,526万元，包含行政事业单位工资、奖金、取暖补贴、绩效工资、社保缴费和住房公积金。

对个人和家庭补助支出789万元，包含未纳入养老改革的退休人员福补、住房补贴、物业补贴和绩效工资。

商品和服务支出（公用经费）2,436万元，编制标准为行政部门年人均标准12,000元；公安、司法及纪检监察部门24,000元；其他部门9,600元。包括除人员工资、社保经费及基本建设经费以外的所有开支。

项目支出46,548万元。根据过紧日子要求，大力压缩了部门一般性和非刚性需求支出，除保障部分部门特定业务经费需求外，其余均安排至民生支出和重点项目支出。

2024年政府性基金预算收入总计为63,548万元，其中：政府性基金预算收入14,700万元，上年结余47,912万元，专项债务收入936万元。按照收支平衡原则，2023年全区政府性基金预算支出总计为63,548万元，其中：政府性基金预算支出59,238万元，地方政府专项债务还本支出4,300万元，上解支出10万元。

五、2024年财政重点工作

为确保2024年财政目标的顺利实现，我们将认真按照《中华人民共和国预算法》要求，着力推进几项工作：落实积极财政政策，持续推进经济稳定向好；深入实施乡村振兴战略，持续全面推进乡村振兴；切实保障和改善民生，持续增进民生福祉；推进生态文明建设，持续坚持绿色低碳发展；加快推进科技创新，深入实施创新驱动发展战略；统筹城乡融合发展，深入实施新型城镇化战略。

六、深化财政改革，推进现代预算制度建设

财政改革是中国特色社会主义伟大事业的组成部分。为持续推进现代预算制度建设，深化财政体制改革，我们将从以下几点努力：一是兜牢基层“三保”底线；二是坚持党政机关过紧日子不动摇；三是健全现代预算制度；四是推动预算绩效管理提质增效；五是强化预算执行管理；六是加强地方政府债务管理；七是严肃财经纪律。

因决算审查汇总以及与市财政结算尚未完成，除2024年收入预算数据外，其余个别数据可能还会略有变动，最终数据以定稿为准。

关于平顶山市石龙区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（征求意见稿）.pdf